中國電力網(wǎng)訊(通訊員 錢玉錦 ) 9月25日，國能德宏公司圓滿完成2024年內(nèi)控評價工作。
該公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，制訂2024年內(nèi)控評價方案，明確總體要求和主要任務(wù)，細(xì)化分解工作任務(wù)，明確責(zé)任部門、責(zé)任人，并對評價工作提出具體工作要求。此次監(jiān)督評價包含內(nèi)控設(shè)計有效性和內(nèi)控執(zhí)行有效性兩方面，旨在及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改建議，將風(fēng)險隱患消除在萌芽狀態(tài)。
各業(yè)務(wù)部門根據(jù)職責(zé)分工對《內(nèi)控風(fēng)險矩陣和評價標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行逐項審核，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)定不清晰、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)設(shè)定不明確的進(jìn)行糾正，對本部門內(nèi)部控制、風(fēng)險管理設(shè)計和執(zhí)行的有效性逐項評價。針對查找出的缺陷，該公司堅持問題導(dǎo)向，圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，研究制定整改措施，明確整改期限、責(zé)任人，確保整改措施逐項落實到位，改善和消除內(nèi)控缺陷，堵塞漏洞。下一步，該公司將以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動問題整改落實，確保整改成果運(yùn)用到位，提高經(jīng)營效率。
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