為了夯實(shí)庫存物資基礎(chǔ)管理，全面掌握庫存物資的真實(shí)狀況，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，塔山發(fā)電公司內(nèi)控審計(jì)部近日對(duì)庫存物資開展了年終抽盤監(jiān)督工作，加強(qiáng)了對(duì)庫存物資入庫、退庫、出庫、盤點(diǎn)等作業(yè)環(huán)節(jié)管控，確保倉儲(chǔ)管理相關(guān)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，做到物資賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。
此次的抽盤監(jiān)督工作采取內(nèi)控審計(jì)監(jiān)盤成員與倉庫保管員共同清查盤點(diǎn)的方式，將庫存物資明細(xì)賬與實(shí)物進(jìn)行比對(duì)盤點(diǎn)；對(duì)庫存物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格是否與實(shí)物及卡片相符，質(zhì)量是否完好，配套是否齊全進(jìn)行認(rèn)真核查；對(duì)倉庫保管人員是否及時(shí)辦全收發(fā)手續(xù)以及對(duì)退庫物資的管理情況進(jìn)行核實(shí)等。
這次開展的庫存物資年終抽盤監(jiān)督工作為公司規(guī)范倉儲(chǔ)管理、嚴(yán)格物資流程，逐步形成物資管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化具有重要意義。
