2017年，永安發(fā)電公司貼近生產(chǎn)經(jīng)營，聚力審計監(jiān)督管理，提高審計監(jiān)督質(zhì)量，務求審計經(jīng)營風險防控。
把好合同審查關。重點審查合同是否合規(guī)、合法、合程序，審查合同名稱、項目、數(shù)量、價格是否有誤，合同雙方權利義務是否對等，合同履約保證金、違約金、質(zhì)保金等約定是否合法，違約條款是否合適。對不規(guī)范的合同，指出問題所在，指導項目部門改正。全年審查把關主業(yè)合同458份，可統(tǒng)計的合同總金額約15.79億元；審查把關綜合產(chǎn)業(yè)合同290多份，可統(tǒng)計金額約1504.44萬元。
加強招投標管理。重點審查項目的相關審批文件、是否存在應招未招現(xiàn)象、投標保證金收取是否合理、投標方投標前是否已按時足額繳納投標保證金，開標、評標、定標程序是否合規(guī)合法等。全年參與招標審查監(jiān)督65次，按要求編寫招標監(jiān)督報告，做到過程留痕、監(jiān)督有跡，杜絕違規(guī)違法行為。
強化物資采購監(jiān)督。重點關注物資計劃、采購流程、驗收入庫等重要環(huán)節(jié)。審查物資計劃是否合規(guī)審批、采購方式是否合理、是否按照《采購管理辦法》執(zhí)行招標、是否存在超權限采購、履約保證金是否正常收取、到貨驗收是否及時、驗收時相關人員是否到場等。全年累計抽查10次，提出監(jiān)察意見3條，落實整改到位，有效提高審計監(jiān)督質(zhì)量，達成審計經(jīng)營風險防控。
