江西電力強化審計整改過程管控

11月9日，從國網(wǎng)江西省電力有限公司獲悉，該公司依托審計聯(lián)席會、審計成果“三位一體”落地和審計問題整改銷號機制等舉措，搭建了審計整改“最后一公里”多維度管控平臺，形成了“領導重視，橫向協(xié)同，縱向督導，主動作為，嚴肅整改，嚴肅追責，建章立制”的閉環(huán)管理機制。

國網(wǎng)江西電力高度重視審計整改工作，成立黨委審計工作領導小組，建立審計部門向企業(yè)黨委報告機制。審計整改工作由該公司主要負責人及相關負責人齊抓共管。審計部門在例行報告會上，不僅全方位揭示審計問題和風險，而且滾動式報告以前發(fā)生過的問題整改情況及當前問題的整改要求。

自2017年3月起，為落實國家電網(wǎng)有限公司黨組提出的“以零容忍態(tài)度抓好問題整改，強化問題整改的考核與問責，著力補齊整改短板”有關工作要求，國網(wǎng)江西電力創(chuàng)新建立了審計聯(lián)席會工作機制，進一步提高審計整改工作效率。

據(jù)悉，依托審計聯(lián)席會，國網(wǎng)江西電力按季度定期對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行審議、通報、分解，通過橫向協(xié)同與縱向督導，強化了專業(yè)部門整改的主體責任，并將發(fā)現(xiàn)的問題按期整改到位。同時，專業(yè)部門在督促整改中形成的典型經(jīng)驗，則在審計聯(lián)席會上作專題發(fā)言和推廣。該公司通過健全管理的長效機制，扎緊制度的籠子，切實提高了審計整改管理水平。

國網(wǎng)江西電力持續(xù)強化審計整改過程管控。被審計單位主要負責人在“三位一體”落地機制中，與該公司相關負責人面對面簽訂審計整改承諾書，推動審計整改“一把手”負責制真正落地。該公司建立審計發(fā)現(xiàn)問題臺賬，每月跟蹤整改進度，動態(tài)維護更新，整改到位的及時銷號，未整改到位的持續(xù)督辦，確保整改落實到位。

在審計履責層面，國網(wǎng)江西電力開展審計整改驗收及后評估，提出問題整改責任追究意見。被審計單位每月向該公司審計部報送《審計發(fā)現(xiàn)問題月度整改進度表》，對整改效果不佳、進度明顯滯后的單位，由該公司相關負責人進行約談。

問題整改時限期滿后，國網(wǎng)江西電力審計部及時組織審計整改驗收。

針對驗收后仍未整改的問題，國網(wǎng)江西電力下達督辦任務單持續(xù)跟蹤；審計整改驗收結(jié)束后3～6個月繼續(xù)開展現(xiàn)場后評估，主要檢查仍未整改問題的落實情況，延伸抽查已整改問題是否存在“屢審屢犯”的問題。該公司將審計整改情況納入各單位同業(yè)對標和年度績效考核。

一年多來，國網(wǎng)江西電力依托審計整改“最后一公里”多維度管控平臺，累計發(fā)現(xiàn)問題473條、整改率99.36%，修訂完善相關流程和標準53項。尤其是針對公司審計組發(fā)現(xiàn)的問題，該公司主動作為、嚴肅履責、舉一反三，全面完成了問題整改。

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