大唐華銀金竹山發(fā)電公司認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作

?       根據(jù)大唐集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展分子公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的通知》要求，近期，大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司對(duì)企業(yè)上年度的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
       此次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作是華銀電力系統(tǒng)內(nèi)第一次開(kāi)展此項(xiàng)工作，無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)可循。為使該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，該公司采取了多項(xiàng)舉措。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和華銀電力出臺(tái)的內(nèi)部控制管理制度和規(guī)定，深入學(xué)習(xí)《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》；二是組織各部門(mén)主任和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參加集團(tuán)公司的內(nèi)控管理視頻培訓(xùn)，并選派內(nèi)控管理專責(zé)參加集團(tuán)公司本部集中學(xué)習(xí)；三是積極與分公司計(jì)劃營(yíng)銷部負(fù)責(zé)內(nèi)控管理人員保持密切聯(lián)系，虛心向上級(jí)部門(mén)請(qǐng)教，并與分公司系統(tǒng)內(nèi)的各兄弟單位內(nèi)控管理負(fù)責(zé)部門(mén)保持密切聯(lián)系與溝通，相互學(xué)習(xí)與提醒；四是專門(mén)聯(lián)系有內(nèi)控評(píng)價(jià)資質(zhì)的中介公司，咨詢相關(guān)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程，并派人現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)安永咨詢公司對(duì)兄弟電廠實(shí)地獨(dú)立評(píng)價(jià)過(guò)程；五是針對(duì)該公司基層部門(mén)對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不深和業(yè)務(wù)流程不熟練的問(wèn)題，采取逐個(gè)分別指導(dǎo)的方法，使各部門(mén)主管和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員領(lǐng)會(huì)內(nèi)控評(píng)價(jià)的含義和意義，手把手教會(huì)各部門(mén)掌握內(nèi)控評(píng)價(jià)工作開(kāi)展的方式方法。
       當(dāng)前，該公司已完成了本次評(píng)價(jià)準(zhǔn)備、實(shí)施、整改落實(shí)、匯總整理等各階段工作，評(píng)價(jià)范圍、方式、方法和缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)均按照集團(tuán)公司評(píng)價(jià)手冊(cè)和工作通知要求實(shí)施。評(píng)價(jià)報(bào)告已初步成形。下階段，該公司將進(jìn)一步完善及加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，按上級(jí)要求規(guī)范內(nèi)控管理、內(nèi)控評(píng)價(jià)的操作流程和步驟，切實(shí)做好內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，為企業(yè)有效防范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)取得良好的成效。

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